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walmart-FCCA清單

 FCCA質量審核內容具體如下:

 

 

1、工廠設施和環境

足夠的照明上:生產,返工,加工,檢驗,包裝及裝載的區域?

工廠保持清潔和有組織的生產,加工和包裝領域。

工廠有單獨的檢驗區與檢驗臺并且適當的通風設備。

工廠已記錄害蟲/霉菌和濕度的控制程序,其中包括經常巡查。(在公司內部或第三方)

沒有打破窗戶或屋頂漏水,可能導致產品污染的觀察審核期間。

工廠有金屬檢測單位。

(重要)工廠實行嚴格的尖銳工具控制程序,以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和針頭,以混合的產品。

工廠有后備電力供應。發電機

 

2、機器校準和維護

工廠的機器和設備是適合的生產沃爾瑪的產品。

工廠有文件體系和程序,預定設備清洗和維修。

工廠的機器和設備顯示是清潔和良好的運行狀態。

機器、設備和工具有適當的標識最后維修/校準日期及進度表。

機器、設備和工具需要維修時有標識以避免意外使用。

工廠有適當的,清潔的和有組織的存儲區域的關鍵模具(即注射模)與標識的貨架上。

工廠有適當的文件和更新庫存機器、工具、零部件和設備。

工廠維修團隊與合適的技術水平和設備,以履行必要的維修和校準的機器上。

 

3、質量管理體系

工廠建立適合產品和程序質量管理體系。

工人與主管所熟悉的這些質量的政策和目標。

工廠已記錄了顧客投訴體系,并記錄召回計劃。

 (重要)工廠QC團隊是獨立于生產部門。

生產管理和QC團隊討論和共同努力在解決質量問題/關注的問題的記錄。

工廠有制度和程序能控制物理、化學和生物污染風險,可能會損害產品和人員。

工廠進行風險評估,以識別危險化學品、原材料、工藝設備和工具。

 

4、進料控制

物料實施先進先出(FIFO)體系。

工廠有對進倉原物料、配件和部件質量檢驗的程序。

進料和出貨的物料的數量進行監測和記錄。

工廠有采購物料規范。

工廠有文件程序和參考樣品以確保進倉原料符合規格。

 (重要)工廠已適當的對物料隔離體系,不合格的項目隔離以避免意外污染,

工廠適當隔離良品(不良品),并確定不良品(拒絕)更換。

廠房的存儲區域周圍有足夠的照明、通風和清潔。

材料、部件和配件的妥善堆放并有標記/標簽并與地板隔離。

(重要)化學品和維修的物質妥善標識和儲存,以防止污染的風險。

顏色有關的材料如布料、真皮及合成聚氨酯/聚氯乙烯、裝飾及配件按批號儲存。

 

5、過程和生產控制

工廠是否有產品開發工作區?

在產品設計和開發工廠產品開發的研究與應用是否有產品安全功能、評估模式、模具和樣品?

產品開發包括包裝設計和測試以確保符合行業標準(ISTA)

工廠產品開發在產品執行組裝時間研究,產品開發和簡便的方法使用的消費者受益呢?

工廠有每一個階段的運作生產程序文件。

工廠有每一個階段的運作質量程序文件。

工廠是否實施進行生產前的預產會議?

目前在預產會議有生產和質量主管?

(重要)是至關重要的質量和安全檢查、審查,確定,并采取行動加以改進記錄在預產會議?

工廠是否進行試運行,檢討對產品質量的規格表和文件在糾正行動之前生產?

質量是可以接受的項目就目前的生產呢?(從生產區檢查34個成品)

內部實驗室測試是否實施當前生產測試?(要求測試的副本)

工廠QC是否比較首件樣品抽樣檢驗和批準的規格表?

是否有足夠的核準樣品、首件樣品、參考樣品和為工人提供適當的作業指導書?

工廠使用有缺陷的/不合格樣品是否普遍例子?

(重要)如果產品質量不符合規格質量控制是否有權停止生產?

在巡檢(IPQC)所執行品管在每一個操作過程。

工廠使用統計過程控制?(質量統計分析)

工廠品管檢驗按照標準AQL或按照工業標準.

工廠最終產品實施100%功能性確認?

工廠是否使用的糾正措施和根本原因分析方法呢?(請提供例子)

工廠是否有指南以適當確保包裝是正確的產品?

包裝區是否有足夠的空間用來履行包裝職能?它是清潔和有組織的?

包裝紙箱都儲存在封閉區域內沒有暴露于陽光和潮濕天氣。

工廠是否有跟蹤和文件準時出貨職能?

 

6、供應商和分包商

工廠是否有供應商選擇和批準過程文件?

工廠是否跟蹤、評價和文件物料供應商的可靠性(效能)

工廠是否有建立質量記錄的程序和工廠評估、監測分包商的質量性能和可靠性呢?

 

7、內部實驗室-測試

工廠是否執行內部實驗室測試和配備適當設施?

所有量規和測試設備有效校準。

各種行業標準測試手冊是可作為參考。

在內部實驗室的技術人員受過適當訓練的執行測試功能。

 

8、最終檢驗

工廠QC是否執行最終檢驗和文件?

已核準的樣品或參考樣品與包裝清單和嘜頭,可作為工廠品管參考的。

 (重要)失效檢驗得到適當糾正在客戶最終檢驗。

工廠不出貨的貨物除非從客戶獲得豁免的程序。

 

9、人力資源和培訓

(重要)工廠進行、文件、保持對在職培訓的所有人員或進行崗前技能培訓。

工廠進行和文件的技術培訓計劃電動/機械工程師,機械師,質量保證審計員和實驗室測試技術員。

記錄學員及所有工作人員定期與相應的業績記錄,保存和維修保養。

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